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        【風險防控丨融資租賃篇】深化內控機制建設 筑牢風險防控根基

        發布時間:2023-12-04 發布者: 查看:67

         為構建現代化企業治理機制,加強防范國資國企風險,嚴守高質量發展底線,銀川金控融資租賃有限公司自正式運營以來,持續推動內部控制做實做細做深,通過建立健全內控管理體制機制,優化內控體系,強化內控監督評價及重大風險預警機制,推進內控管理提質增效。

        制度體系指導具體工作

        持續優化與改進制度建設,推動公司建立健全與業務領域、各部門、各崗位等全面覆蓋的有效內控體系與內控管理機制,共制定印發制度共計38項,內容涉及業務、財務、合規、風控等方面。風控審計部定期組織各部門開展制度有效性評估,對制度的有效性、適用性進行評估并修訂,落實內控管理主體責任,以制度約束行為,提高公司應對風險的能力。同時,公司制定印發了《關于加強內控體系建設的實施方案》和《關于加強內控體系建設的實施細則》,促進公司員工明確職責分工、正確行使職權,執行公司決策和操作流程,避免發生不合規行為。

        主題活動提升內控水平

        9月底,公司組織召開內控體系建設啟動會,統籌安排制度體系和內控體系建設工作,開展“內控與合規文化建設”活動,在公司治理、業務管理、資產管理、內部審計、風險管理、法律合規等領域開展內控管理自查,重點檢查是否建立相應的內控機制及執行情況等。組織各類合規專題培訓5次,有效提升職工風險防范意識。通過系列專項活動對內控管理薄弱環節進行整改,使公司的內控體系有效運行,依法依規治企理念深入人心,抗風險能力顯著增強。

        下一步,公司將以內控管理為抓手,以制度建設為基礎,以規范化管理為目標,進一步完善強化“管理制度流程化、內控要求顯現化、風險管理常態化”的內控體系,保持內控執行剛性,不斷增強內控管理強基固本作用,切實提升公司治理體系和治理能力水平,持續在防風險、促管理中發力,夯實高質量發展根基。


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